2020 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша ұйымның қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері

Техникалық және кәсіптік білім беру

Өлшем бірлігі

2020

Жылдық

жоспар

Кезеңдік жоспар

нақты

1. Білім алушылардың орташа жылдық контингенті

адам

280

202

201

1 білім алушыға жұмсалатын орташа шығыс

мың. тенге

782,2

217,3

209,5

2. Барлық шығын , мың.тенге

мың. тенге

134004

107937

107937

Соның ішінде:

3. Жалақы қоры

мың. тенге

101951,1

76463,1

76463,1

Оның ішінде:

3.1. Әкімшілік қызметкерлер

мың. тенге

8853,5

6640,2

6640,2

Штат саны

бірлік

5

5

5

1 бірлік бойынша орташа айлық жалақы

тенге

147557

147557

147557

3.2. ПҚ-негізгі қызметкерлер

мың. тенге

25861,4

19395,9

19395,9

Штат саны

бірлік

17,09

17,09

17,09

1 бірлік бойынша орташа айлық жалақы

тенге

126104

126104

126104

3.3. Өндірістік оқыту шеберлері

Мың  тенге

22202,9

16652,1

16652,1

Штат саны

бірлік

14,3

14,3

14,3

1 бірлік бойынша орташа айлық жалақы

тенге

129388

129388

129388

3.4. Көмекші және техникалық персонал

мың. тенге

45033,3

33774,9

33774,9

Штат саны

бірлік

57,70

57,70

57,70

1 бірлік бойынша орташа айлық жалақы

тенге

65039

65039

65039

2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер

Мың тенге

10673,1

7294,8

7294,8

3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, бөлме  арендалары және т. б.)

мың. тенге

11781

12549,4

12549,4

4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу

мың. тенге

1882,4

3912,9

3912,9

5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу)

мың. тенге

0

0

0

6. Өзге де шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу және т. б.)

Мың тенге

7716,6

7716,6

7716,6

7. Оқушылардың шығындары

 (шәкірт ақысы, тамақтану, жол жүру ақысы.)

мың. тенге

63303,6

50180,6

50180,6