2021 жылғы 01 сәуірге жағдай бойынша ұйымның қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері

Техникалық және кәсіптік білім беру

Өлшем бірлігі

2021

Жылдық

жоспар

Кезеңдік жоспар

нақты

1. Білім алушылардың орташа жылдық контингенті

адам

195

195

192

1 білім алушыға жұмсалатын орташа шығыс

мың. тенге

663,9

579,1

588,2

2. Барлық шығын , мың.тенге

мың. тенге

129452,5

112926,7

112926,7

Соның ішінде:

3. Жалақы қоры

мың. тенге

111564,3

27891

27891

Оның ішінде:

3.1. Әкімшілік қызметкерлер

мың. тенге

10034,3

2508,6

2508,6

Штат саны

бірлік

5

5

5

1 бірлік бойынша орташа айлық жалақы

тенге

167238

167238

167238

3.2. ПҚ-негізгі қызметкерлер

мың. тенге

34083,4

8520,8

8520,8

Штат саны

бірлік

18,05

18,05

18,05

1 бірлік бойынша орташа айлық жалақы

тенге

157355

157355

157355

3.3. Өндірістік оқыту шеберлері

Мың  тенге

23727,3

5931,8

5931,8

Штат саны

бірлік

12,5

12,5

12,5

1 бірлік бойынша орташа айлық жалақы

тенге

158182

158182

158182

3.4. Көмекші және техникалық персонал

мың. тенге

43719,3

10929,8

10929,8

Штат саны

бірлік

49,7

49,7

49,7

1 бірлік бойынша орташа айлық жалақы

тенге

73305

73305

73305

2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер

Мың тенге

11424,5

2829,4

2829,4

3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, бөлме  арендалары және т. б.)

мың. тенге

13536,8

9005,2

9005,2

4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу

мың. тенге

0

0

0

5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу)

мың. тенге

0

0

0

6. Өзге де шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу және т. б.)

Мың тенге

2540,1

1176,1

1176,1

7. Оқушылардың шығындары

 (шәкірт ақысы, тамақтану, жол жүру ақысы.)

мың. тенге

54431,7

15174,7

15174,7